| № | Үзүүлэлт |
1-р сар |
2-р сар |
3-р сар |
I улирал |
||||
|
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
||
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл …. оны .. р сарын .. | ||||||||
| 2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | ||||||||
| 3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||||||||
| 4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||||||||
| 5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 20299.3 | 21680.7 | 20771.2 | 20771.2 | 20897.3 | 20897.3 | 61967.8 | 63349.2 |
| 6 | Төсвийн санхүүжилт | 20299.3 | 20299.3 | 20771.2 | 19389.8 | 20897.3 | 20897.3 | 61967.8 | 61967.8 |
| 7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||||||||
| 8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||||
| 9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | ||||||||
| Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | 1381.4 | 1381.4 | 1381.4 | ||||||
| 10 | Бусад орлогоос | ||||||||
| 11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 22992.3 | 5985.5 | 21063.0 | 7032.3 | 21189.2 | 19942.6 | 63123.8 | 32960.5 |
| 12 | А.Урсгал зардлын дүн | ||||||||
| 13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | ||||||||
| 14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | ||||||||
| 15 | Цалин | 10604.3 | 5375.8 | 10604.3 | 6221.8 | 10604.3 | 6591.1 | 31812.9 | 18188.8 |
| 16 | Үр дүнгийн урамшуулал | ||||||||
| 17 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 4241.6 | 1108.5 | 1166.4 | 663.0 | 1166.5 | 725.02 | 3499.5 | 1997.6 |
| 18 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 3287.3 | 609.7 | 742.3 | 421.89 | 742.3 | 461.3 | 2226.9 | 1271.2 |
| 19 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 742.3 | 388.0 | 53.0 | 30.14 | 53.0 | 32.9 | 159.1 | 90.8 |
| 20 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 53.0 | 27.7 | 106.0 | 60.3 | 106.0 | 32.9 | 318.1 | 148.6 |
| 21 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 106.0 | 55.4 | 53.0 | 30.14 | 53.0 | 65.9 | 159.1 | 123.7 |
| 22 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 53.0 | 27.7 | 212.1 | 120.5 | 212.1 | 131.8 | 636.3 | 363.2 |
| 23 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 212.1 | 110.8 | 9109.0 | 147.5 | 27318.0 | 1834.0 | 27318.0 | 12464.03 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 8910.6 | 117.3 | 136.8 | 117.3 | 351.9 | 136.8 | ||
| 25 | Бусад | 134.7 | |||||||
| 26 | холбооны суваг ашигласны түрээс | 480.0 | |||||||
| 27 | Тээвэр шатахуун | ||||||||
| 28 | Шуудан холбоо | 17.4 | 17.4 | 52.3 | |||||
| 29 | Цэвэр бохир ус | ||||||||
| 30 | Аудит зэрэглэл тогтоох | 83.3 | 250.0 | ||||||
| 31 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 327.4 | 327.4 | 92.5 | 987.5 | 92.5 | |||
| 32 | Эд хогшил худалдан авах | 38.8 | 38.8 | 408.1 | 1360.0 | 408.1 | 1360.0 | ||
| 33 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 332.7 | |||||||
| 34 | Үдийн цай | 8259.5 | 8259.5 | 8259.5 | 10792.5 | 24778.4 | 10792.5 | ||
| 36 | Урсгал засвар | ||||||||
| 37 | Татвар төлбөр хураамж | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 38.5 | 139.7 | 38.5 | ||
| 38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 15.0 | 7.5 | 22.4 | |||||
| 39 | Эм | 250.0 | 10.7 | 250.0 | 10.7 | ||||
| 40 | Ном хэвлэлийн зардал | 38.8 | 33.0 | 77.7 | 33.0 | ||||
| 41 | Шагнал урамшуулал | 13.4 | 310.0 | ||||||
| 42 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | 10.1 | 3.3 | ||||||
| 43 | Сургалт семинарын зардал | 83.3 | 83.3 | 250.0 | |||||
| 44 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||||
| 45 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||||||||
| 46 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||||||||
| 47 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны сарын ны үлдэгдэл | 15695.2 | 13738.8 | 1954.64 | 30388.6 | ||||
| 48 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | ||||||||
| 49 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||||||||
| 50 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | ||||||||
| 51 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | ||||||||
| 52 | Ажиллагсад бүгд | 10 | 10 | ||||||
| 53 | Удирдах | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Гүйцэтгэх | 9 | 9 | ||||||
| 55 | Үйлчлэх | ||||||||
| 56 | Хүүхдийн тоо | ||||||||
.
х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг 