| 1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | I улирал | |||||
| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. |
| Мөнгөн хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл | ||||||||
| I. ОРЛОГЫН ДҮН | 205282.3 | 206677.2 | ||||||
| Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 157371.4 | 157371.4 | ||||||
| Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | 44619.2 | 42834.4 | ||||||
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 2916.7 | 3521.4 | ||||||
| Туслах үйл ажиллагааны орлого | 375.0 | 622.0 | ||||||
| Бусад | 2328.0 | |||||||
| төсөл арга хэмжээ | ||||||||
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 205282.3 | 171779.6 | ||||||
| А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 196484.2 | 171779.6 | ||||||
| 1. Бараа үйлчилгээний зардал | 144259.4 | 141844.7 | ||||||
| 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 137889.6 | 127844.7 | ||||||
| Үндсэн цалин | 125435.1 | 124188.3 | ||||||
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 3656.4 | 3656.4 | ||||||
| Үр дүнгийн урамшуулал | 8798.1 | |||||||
| 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл | 15167.9 | 14000.0 | ||||||
| Тэтгэвэрийн даатгал | 9652.3 | 8949.1 | ||||||
| тэтгэмжийн даатгал | 689.4 | 639.2 | ||||||
| ҮОМШӨ даатгал | 1378.9 | 1215.5 | ||||||
| Ажилгүйдлийн даатгал | 689.4 | 639.2 | ||||||
| Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж | 2757.8 | 2556.9 | ||||||
| 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 52224.8 | 29934.9 | ||||||
| Бичиг хэрэг | 831.9 | 799.0 | ||||||
| Гэрэл, цахилгаан | 2273.3 | 2168.6 | ||||||
| Түлш, халаалт | 9352.8 | 6122.8 | ||||||
| Тээвэр (шатахуун) | 781.4 | |||||||
| Шуудан, холбоо | 341.7 | 160.0 | ||||||
| Цэвэр, бохир ус | 1173.3 | 895.9 | ||||||
| Дотоод албан томилолт | 78.3 | |||||||
| багаж хэрэгсэл | 621.3 | |||||||
| ном хэвлэл худалдан авах | 29.2 | |||||||
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 654.2 | 654.2 | ||||||
| Эм, баглаа боодол | 30104.3 | 15397.4 | ||||||
| Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 573.4 | |||||||
| хог хаягдал устгах | 2375.5 | 2060.5 | ||||||
| Урсгал засвар | 666.7 | 514.0 | ||||||
| тээврийн хэрэгслийн даатгал | 22.5 | |||||||
| тээврийн хэрэгслийн татвар | 8.3 | |||||||
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 16.7 | |||||||
| Аудит баталгаажуулалт | 83.3 | 812.5 | ||||||
| банк санхүүгийн байгууллагын | 100.0 | 100.0 | ||||||
| газрын төлбөр | 108.3 | |||||||
| Төрийн албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү | 434.3 | |||||||
| шагнал урамшил | 126.8 | |||||||
| Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 666.7 | 250.0 | ||||||
| Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал | 800.8 | |||||||
| Төвлөрүүлэх | 52225.0 | |||||||
| Мөнгөн хөрөнгийн …. оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл | 34897.6 | |||||||
| III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 3 | 3 | ||||||
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 227 | 225 | ||||||
| удирдах ажилтан | 6 | 6 | ||||||
| гүйцэтгэх ажилтан | 182 | 180 | ||||||
| үйлчлэх ажилтан | 30 | 30 | ||||||
| гэрээт ажилтан | 12 | 12 | ||||||
.
х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг 