Байгууллагын нэр: ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Төсвийн шууд захирагч: Б.АмартүвшинНягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг Харилцах утас: 51-267308/458254.
| № | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 1-р сар | 2-р сар | 1-р улирал | |||
| Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||
| 1 | ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ | ||||||
| 2 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл | 31,511.40 | 31,511.40 | 31511.4 | |||
| 3 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл | ||||||
| 4 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||||||
| 5 | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||||||
| 6 | I. ОРЛОГЫН ДҮН | 325,036.60 | 325,650.20 | 618,919,620.0 | 913734.8 | ||
| 7 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| 8 | Автозамын сангаас санхүүжих | ||||||
| 9 | Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих | ||||||
| 10 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 2,483.60 | 3,017,200.00 | 3550.8 | |||
| 11 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 2,500.00 | 630.00 | 1,418,500.00 | 8186.0 | ||
| 12 | Бусад орлого | 7599.2 | |||||
| 13 | Гадаадын тусламжаас санхүүжих | ||||||
| 14 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 322,536.60 | 322,536.60 | 612,773,200.00 | 894398.8 | ||
| 15 | Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих | ||||||
| 16 | Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих | ||||||
| 17 | II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 325,036.60 | 219,811.91 | 615,123,000.0 | 610,047,746.3 | 873289.3 | |
| 18 | А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 325,036.60 | 219,811.91 | 615,123,000.0 | 610,047,746.3 | 873289.3 | |
| 19 | 1. Бараа, үйлчилгээний зардал | 283,911.60 | 217,311.91 | 615,123,000.0 | 610,047,746.3 | 873289.3. | |
| 20 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 170,468.90 | 137,808.35 | 310,937,800.0 | 294,247,409.0 | 453798.7 | |
| 21 | Үндсэн цалин | 129,396.50 | 100,924.70 | 228,793,000.0 | 222,440,308 | 341751.2 | |
| 22 | Нэмэгдэл цалин | 18,372.80 | 16,268.05 | 36,745,600.0 | 32,449,901 | 51764.7 | |
| 23 | Гэрээт ажлын цалин | ||||||
| 24 | Унаа, хоолны хөнгөлөлт | 22,699.60 | 20,615.60 | 45,399,200.0 | 39,357,200 | 60282.8 | |
| 25 | Үр дүнгийн урамшуулал | ||||||
| 26 | 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 18,751.60 | 17,999.90 | 35,303,000.0 | 34,646,824.0 | 51106.6 | |
| 27 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 15,342.10 | 17,181.70 | ||||
| 28 | Тэтгэвэрийн даатгал | 11,932.80 | 11,454.50 | 28,484,300.0 | 28,101,369.0 | 32522.3 | |
| 29 | Тэтгэмжийн даатгал | 852.30 | 818.20 | 852,300.0 | 818,182.0 | 2323.0 | |
| 30 | ҮОМШ өвчний даатгал | 1,704.70 | 1,636.30 | 1,704,700.0 | 1,636,364.0 | 4646.0 | |
| 31 | Ажилгүйдлийн даатгал | 852.30 | 3,272.70 | 852,300.0 | 3,272,727.0 | 2323.0 | |
| 32 | Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж | 3,409.50 | 818.20 | 3,409,400.0 | 818,182.0 | 9292.1 | |
| 33 | Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл | 3,409.50 | 818.20 | ||||
| 34 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 94,691.10 | 61,503.66 | 186,382,200.0 | 158,390,415.3 | 186382.2 | 241733.6 |
| 35 | Бичиг хэргийн зардал | 4,075.00 | 13.20 | 8,150,000.0 | 3,133,528.0 | 8150.0 | 7243.4 |
| 36 | Гэрэл цахилгаан | 8,500.00 | 7,477.00 | 17,000,000.0 | 15,465,069.2 | 17000.0 | 24090.5 |
| 37 | Түлш, халаалт | 20,000.00 | 19,444.06 | 36,000,000.0 | 35,109,195.3 | 36000.0 | 57304.5 |
| 38 | Тээвэр (шатахуун) | 3,620.00 | 1,250.00 | 7,240,000.0 | 3,000,000.0 | 7240.0 | 6680.0 |
| 39 | Шуудан, холбоо | 2,936.60 | 1,405.20 | 5,873,200.0 | 4,270,282.4 | 5873.2 | 6272.2 |
| 40 | Цэвэр, бохир ус | 1,867.50 | 486.20 | 3,735,000.0 | 683,241.4 | 3735.0 | 1570.6 |
| 41 | Дотоод албан томилолт | ||||||
| 42 | Гадаад албан томилолт | 5,000.00 | 10,000,000.0 | 10000.0 | |||
| 43 | Ном хэвлэл авах | 2,500.00 | 1,944.00 | 5,000,000.0 | 2,504,000.0 | 5000.0 | 3224.0 |
| 44 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 450.0 | |||||
| 46 | Эд хогшил худалдан авах | 6,000.00 | 12,000,000.0 | 26,304,899.0 | 12000.0 | 28148.5 | |
| 47 | Багаж, хэрэгсэл | ||||||
| 48 | Тавилга | ||||||
| 50 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 6,000.00 | |||||
| 52 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,000,000.0 | 3,600,000.0 | 1000.0 | 3728.0 | ||
| 53 | Хоол | ||||||
| 54 | Эм | ||||||
| 55 | Урсгал засвар | 1,300.00 | 2,600,000.0 | 1,105,400.0 | 2600.0 | 4017.0 | |
| 56 | Урлагийн уран бүтээлийн зардал | ||||||
| 57 | Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 5,850.00 | 11,700,000.0 | 2,126,800.0 | 11700.0 | 5016.5 | |
| 58 | Гадаад зочны зардал | ||||||
| 59 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | 2966.0 | |||||
| 60 | Холбооны суваг ашигласны хөлс | ||||||
| 62 | Байрны түрээсийн хөлс | 750.00 | 1,500,000.0 | 2,120,000.0 | 1500.0 | 2570.0 | |
| 64 | Ажил, үйлчилгээний хөлс | ||||||
| 65 | Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал | ||||||
| 67 | Баяр наадмын зардал | ||||||
| 68 | Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй зардал | ||||||
| 70 | Төвлөрсөн арга хэмжээ | ||||||
| 71 | Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал | ||||||
| 73 | Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ | ||||||
| 75 | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | ||||||
| 76 | Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал | ||||||
| 77 | Газpын хянан баталгааны заpдал | ||||||
| 78 | Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал | ||||||
| 80 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | ||||||
| 81 | Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зардал | ||||||
| 82 | Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал | ||||||
| 83 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | ||||||
| 84 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал | ||||||
| 85 | Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал | ||||||
| 86 | Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | ||||||
| 87 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс | 32,292.00 | 29,484.00 | ||||
| 88 | Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх | ||||||
| 89 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс | ||||||
| 90 | Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 32,292.00 | 29,484.00 | 64,584,000.0 | 58,968,000.0 | 64584.0 | 88452.0 |
| 91 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс | ||||||
| 93 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | ||||||
| 94 | Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод) | ||||||
| 96 | Тээврийн хэрэгслийн даатгал | ||||||
| 98 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | ||||||
| 100 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | ||||||
| 101 | Газрын төлбөр | ||||||
| 103 | Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх | ||||||
| 104 | Урьд оны төсвийн хэмнэлт | ||||||
| 107 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 41,125.00 | 2,500.00 | 82,500,000.0 | 122,763,098.0 | 82500.0 | 126650.2 |
| 108 | Татаас | 700000 | |||||
| 116 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 41,125.00 | 2,500.00 | ||||
| 128 | Нөхөн олговор | ||||||
| 129 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг | 41,125.00 | 2,500.00 | 80,000,000.0 | 121,153,098.0 | 80000.0 | 122623.4 |
| 130 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | ||||||
| 131 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 40,000.00 | 2,500.00 | ||||
| 135 | Шагнал, урамшил | 1,125.00 | 2,500,000.0 | 910,000.0 | 2500.0 | 3326.8 | |
| 140 | Хоол хүнс | ||||||
| 142 | Төлбөр, хураамж | ||||||
| 145 | Газрын төлбөр | ||||||
| 146 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | ||||||
| 161 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл | 137,349.69 | 40,383,367.75 | 71956.9 | |||
| 163 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||||||
| 164 | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | ||||||
| 165 | III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | ||||||
| 166 | Төсвийн байгууллага | ||||||
| 167 | Төсвийн бус байгууллага | ||||||
| 168 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 66 | |||||
| 169 | Удирдах ажилтан | 67 | |||||
| 170 | Гүйцэтгэх ажилтан | 68 | |||||
| 171 | Үйлчилэх ажилтан | 69 | |||||
| 172 | ТӨУҮГ-ын ажилтан | ||||||
| 173 | Гэрээт ажилчид | 70 | |||||
| НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 0.00 | 1,969,204.94 | |||||
х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг 