20-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: 20-р цэцэрлэг

Хаяг байршил: БЗД-ийн 12- хороо, Жанжны 10-р гудамж

Ерөнхий менежер: Ц.Мөнгөнцэцэг

Нягтлан бодогч: Г.Норжинжав

Харилцах утас: 50012040.

/мян.төг/                                                                                                                    12 дугаар сар

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		220.77
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		220.77
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	322717,1	326454,9
6	Төсвийн санхүүжилт	322717,1	326393,9
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих		60,9
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	322717,2	326674,8
12	А.Урсгал зардлын дүн	322717,2	326674,8
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	312671,7	315217,1
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	192961,9	192899,1
15	Цалин	165002,8	177118,2
16
17	Үр дүнгийн урамшуулал	16551,0	15780,9
18	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2122,7	21323,3
19	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	13507,3	13731,3
20	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	964,7	961,6
21	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1929,5	1923,2
22	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	964,7	940,5
23	ЭМ даатгалын шимтгэл	3859,5	3766,5
24	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	98484,1	100994,7
25	Бичиг хэрэг	545,3	485,3
26	Гэрэл цахилгаан	6889,1	4108,7
27	Түлш халаалт	21796,9	15718,9
28	Тээвэр шатахуун	660,0	270,0
29	Шуудан холбоо	308,9	265,0
30	Цэвэр бохир ус	489,1	1142,1
31	Дотоод албан томилолт
32	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1958,8	1910,0
33	Эд хогшил худалдан авах	686,7	2200,0
34	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1221,4	1221,4
35	Хоол, хүнс	62403,3	62403,3
36	Урсгал засвар	686,7	10573,4
37	Татвар төлбөр хураамж	357,6	482,4
38	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	315,0
40	Эм	114,1	114,0
41	Ном хэвлэлийн зардал	151,2	100,0
42	Шагнал урамшуулал	171,7	1261,6
43	Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
44	Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг	9523,8	9975,2
45	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
46	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
48	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл		0,0
49	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		0,0
50	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
51	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		0,0
52	Байгууллагын тоо	1	1
53	Ажиллагсад бүгд	36	36
54	Удирдах	1	1
55	Гүйцэтгэх	12	12
56	Үйлчлэх	13	13

 .

/мян.төг/                                                                                                                    11 дүгээр сар

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		220.77
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		220.77
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	291513,9	29157,8
6	Төсвийн санхүүжилт	291513,9	291513,9
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих		60,9
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	291514,0	260976,8
12	А.Урсгал зардлын дүн	291514,0	260976,8
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	281493,5	259923,0
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	176512,3	169724,2
15	Цалин	150918,6	159246,4
16
17	Үр дүнгийн урамшуулал	15083,2	10477,7
18	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	19416,3	18853,3
19	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	12355,8	12155,9
20	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	882,5	848,0
21	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1765,0	1696,0
22	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	882,5	829,7
23	ЭМ даатгалын шимтгэл	3530,5	3323,4
24	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	85564,9	71345,4
25	Бичиг хэрэг	485,3	261.3
26	Гэрэл цахилгаан	6200,2	3644,1
27	Түлш халаалт	19181,3	13473,3
28	Тээвэр шатахуун	600,6	270,0
29	Шуудан холбоо	278,0	171.0
30	Цэвэр бохир ус	376,6	1017,8
31	Дотоод албан томилолт
32	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1729,2	1890,0
33	Эд хогшил худалдан авах	673,0
34	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1161,4	795,4
35	Хоол, хүнс	53449,0	48239,5
36	Урсгал засвар	673,0	886,4
37	Татвар төлбөр хураамж	237,0	482,4
38	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	283,5
40	Эм	102,8	114,0
41	Ном хэвлэлийн зардал	134,0	100,0
42	Шагнал урамшуулал	171,7	381,6
43	Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
44	Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг	9523,8	451.4
45	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
46	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
48	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл		30818,7
49	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		30818,7
50	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
51	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		348,0
52	Байгууллагын тоо	1	1
53	Ажиллагсад бүгд	36	36
54	Удирдах	1	1
55	Гүйцэтгэх	12	12
56	Үйлчлэх	13	13

 .

 

/мян.төг/                                                                                                                    10 дугаар сар

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		220.77
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		220.77
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	252612,9	252765,2
6	Төсвийн санхүүжилт	252612,9	252553,9
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих		211,3
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	252613,0	230784,9
12	А.Урсгал зардлын дүн	252613,0	230784,9
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	242617,5	229731,0
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	153679,6	151312,2
15	Цалин	131451,3	141078,7
16
17	Үр дүнгийн урамшуулал	13615,4	10233,4
18	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	16904,6	16604,8
19	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	10757,5	10627,9
20	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	768,3	756,7
21	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1536,7	1513,4
22	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	768,3	740,4
23	ЭМ даатгалын шимтгэл	3073,8	2966,1
24	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	72033,3	61814,0
25	Бичиг хэрэг	425,3	261.3
26	Гэрэл цахилгаан	5004,6	3176,4
27	Түлш халаалт	17565,7	11227,7
28	Тээвэр шатахуун	463,7	270,0
29	Шуудан холбоо	247,1	171.0
30	Цэвэр бохир ус	322,8	858,7
31	Дотоод албан томилолт
32	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1308,8	1890,0
33	Эд хогшил худалдан авах	398,3
34	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	753,1	795,4
35	Хоол, хүнс	44278,4	41580,4
36	Урсгал засвар	659,3	886,4
37	Татвар төлбөр хураамж	216,4	482,4
38	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	207.9
40	Эм	68,5	114,0
41	Ном хэвлэлийн зардал	113,4	100,0
42	Шагнал урамшуулал	171,7	381,6
43	Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
44	Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг	9523,8	451.4
45	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
46	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
48	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл		22201,1
49	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		22201,1
50	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
51	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		764,1
52	Байгууллагын тоо	1	1
53	Ажиллагсад бүгд	33	33
54	Удирдах	1	1
55	Гүйцэтгэх	22	22
56	Үйлчлэх	13	13

 .

/мян.төг/                                                                                                                    9 дүгээр сар

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		220.77
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		220.77
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	218018.0	218018.0
6	Төсвийн санхүүжилт
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих		60,9
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	218018.1	197294.2
12	А.Урсгал зардлын дүн	218018.1	197294.2
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	208047.6	196240.4
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	137546.9	133036.8
15	Цалин	117684.0	124720.0
16
17	Үр дүнгийн урамшуулал	12147.6	8316.7
18	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	15129.9	14798.1
19	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	9628.2	9564.6
20	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	687.6	662.9
21	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1375.4	1325.8
22	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	687.6	648.9
23	ЭМ даатгалын шимтгэл	2751.1	2595.7
24	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	55370.8	48405.5
25	Бичиг хэрэг	365.3	261.3
26	Гэрэл цахилгаан	4315.7	6681.0
27	Түлш халаалт	14732.1	8982,2
28	Тээвэр шатахуун	397.7	205.0
29	Шуудан холбоо	216.2	171.0
30	Цэвэр бохир ус	269.0	560.9
31	Дотоод албан томилолт
32	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1308.8	1890,0
33	Эд хогшил худалдан авах	384.6
34	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	609.0	539,2
35	Хоол, хүнс	31578.4	31569.8
36	Урсгал засвар	645.6	886,4
37	Татвар төлбөр хураамж	190.6	482,4
38	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	207.9
40	Эм	57.1	76,0
41	Ном хэвлэлийн зардал	92,8	100,0
42	Шагнал урамшуулал	171.7	381,6
43	Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
44	Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг	9523,8	451.4
45	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
46	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
48	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл		21005.4
49	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		21005.4
50	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
51	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		1058.2
52	Байгууллагын тоо	1	1
53	Ажиллагсад бүгд	33	33
54	Удирдах	1	1
55	Гүйцэтгэх	22	22
56	Үйлчлэх	13	13