20-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Posted by tusuvbzd on 2012/08/08
Байгууллагын нэр: 20-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12- хороо, Жанжны 10-р гудамж
Ерөнхий менежер: Ц.Мөнгөнцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Норжинжав
Харилцах утас: 50012040.
/мян.төг/ 12 дугаар сар
.
/мян.төг/ 11 дүгээр сар
.
/мян.төг/ 10 дугаар сар
.
/мян.төг/ 9 дүгээр сар
№ | Үзүүлэлт | Өссөн дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||
1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2012 оны 01 р сарын 01 | 220.77 | |
2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 220.77 | |
3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 322717,1 | 326454,9 |
6 | Төсвийн санхүүжилт | 322717,1 | 326393,9 |
7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||
8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||
9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | 60,9 | |
10 | Бусад орлогоос | ||
11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 322717,2 | 326674,8 |
12 | А.Урсгал зардлын дүн | 322717,2 | 326674,8 |
13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | 312671,7 | 315217,1 |
14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | 192961,9 | 192899,1 |
15 | Цалин | 165002,8 | 177118,2 |
16 | |||
17 | Үр дүнгийн урамшуулал | 16551,0 | 15780,9 |
18 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 2122,7 | 21323,3 |
19 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 13507,3 | 13731,3 |
20 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 964,7 | 961,6 |
21 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 1929,5 | 1923,2 |
22 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 964,7 | 940,5 |
23 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 3859,5 | 3766,5 |
24 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 98484,1 | 100994,7 |
25 | Бичиг хэрэг | 545,3 | 485,3 |
26 | Гэрэл цахилгаан | 6889,1 | 4108,7 |
27 | Түлш халаалт | 21796,9 | 15718,9 |
28 | Тээвэр шатахуун | 660,0 | 270,0 |
29 | Шуудан холбоо | 308,9 | 265,0 |
30 | Цэвэр бохир ус | 489,1 | 1142,1 |
31 | Дотоод албан томилолт | ||
32 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 1958,8 | 1910,0 |
33 | Эд хогшил худалдан авах | 686,7 | 2200,0 |
34 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1221,4 | 1221,4 |
35 | Хоол, хүнс | 62403,3 | 62403,3 |
36 | Урсгал засвар | 686,7 | 10573,4 |
37 | Татвар төлбөр хураамж | 357,6 | 482,4 |
38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 315,0 | |
40 | Эм | 114,1 | 114,0 |
41 | Ном хэвлэлийн зардал | 151,2 | 100,0 |
42 | Шагнал урамшуулал | 171,7 | 1261,6 |
43 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | ||
44 | Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг | 9523,8 | 9975,2 |
45 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
46 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
47 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
48 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл | 0,0 | |
49 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 0,0 | |
50 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||
51 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 0,0 | |
52 | Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
53 | Ажиллагсад бүгд | 36 | 36 |
54 | Удирдах | 1 | 1 |
55 | Гүйцэтгэх | 12 | 12 |
56 | Үйлчлэх | 13 | 13 |
№ | Үзүүлэлт | Өссөн дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||
1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2012 оны 01 р сарын 01 | 220.77 | |
2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 220.77 | |
3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 291513,9 | 29157,8 |
6 | Төсвийн санхүүжилт | 291513,9 | 291513,9 |
7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||
8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||
9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | 60,9 | |
10 | Бусад орлогоос | ||
11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 291514,0 | 260976,8 |
12 | А.Урсгал зардлын дүн | 291514,0 | 260976,8 |
13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | 281493,5 | 259923,0 |
14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | 176512,3 | 169724,2 |
15 | Цалин | 150918,6 | 159246,4 |
16 | |||
17 | Үр дүнгийн урамшуулал | 15083,2 | 10477,7 |
18 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 19416,3 | 18853,3 |
19 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 12355,8 | 12155,9 |
20 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 882,5 | 848,0 |
21 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 1765,0 | 1696,0 |
22 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 882,5 | 829,7 |
23 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 3530,5 | 3323,4 |
24 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 85564,9 | 71345,4 |
25 | Бичиг хэрэг | 485,3 | 261.3 |
26 | Гэрэл цахилгаан | 6200,2 | 3644,1 |
27 | Түлш халаалт | 19181,3 | 13473,3 |
28 | Тээвэр шатахуун | 600,6 | 270,0 |
29 | Шуудан холбоо | 278,0 | 171.0 |
30 | Цэвэр бохир ус | 376,6 | 1017,8 |
31 | Дотоод албан томилолт | ||
32 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 1729,2 | 1890,0 |
33 | Эд хогшил худалдан авах | 673,0 | |
34 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1161,4 | 795,4 |
35 | Хоол, хүнс | 53449,0 | 48239,5 |
36 | Урсгал засвар | 673,0 | 886,4 |
37 | Татвар төлбөр хураамж | 237,0 | 482,4 |
38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 283,5 | |
40 | Эм | 102,8 | 114,0 |
41 | Ном хэвлэлийн зардал | 134,0 | 100,0 |
42 | Шагнал урамшуулал | 171,7 | 381,6 |
43 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | ||
44 | Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг | 9523,8 | 451.4 |
45 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
46 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
47 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
48 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл | 30818,7 | |
49 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 30818,7 | |
50 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||
51 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 348,0 | |
52 | Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
53 | Ажиллагсад бүгд | 36 | 36 |
54 | Удирдах | 1 | 1 |
55 | Гүйцэтгэх | 12 | 12 |
56 | Үйлчлэх | 13 | 13 |
№ | Үзүүлэлт | Өссөн дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||
1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2012 оны 01 р сарын 01 | 220.77 | |
2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 220.77 | |
3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 252612,9 | 252765,2 |
6 | Төсвийн санхүүжилт | 252612,9 | 252553,9 |
7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||
8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||
9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | 211,3 | |
10 | Бусад орлогоос | ||
11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 252613,0 | 230784,9 |
12 | А.Урсгал зардлын дүн | 252613,0 | 230784,9 |
13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | 242617,5 | 229731,0 |
14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | 153679,6 | 151312,2 |
15 | Цалин | 131451,3 | 141078,7 |
16 | |||
17 | Үр дүнгийн урамшуулал | 13615,4 | 10233,4 |
18 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 16904,6 | 16604,8 |
19 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 10757,5 | 10627,9 |
20 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 768,3 | 756,7 |
21 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 1536,7 | 1513,4 |
22 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 768,3 | 740,4 |
23 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 3073,8 | 2966,1 |
24 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 72033,3 | 61814,0 |
25 | Бичиг хэрэг | 425,3 | 261.3 |
26 | Гэрэл цахилгаан | 5004,6 | 3176,4 |
27 | Түлш халаалт | 17565,7 | 11227,7 |
28 | Тээвэр шатахуун | 463,7 | 270,0 |
29 | Шуудан холбоо | 247,1 | 171.0 |
30 | Цэвэр бохир ус | 322,8 | 858,7 |
31 | Дотоод албан томилолт | ||
32 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 1308,8 | 1890,0 |
33 | Эд хогшил худалдан авах | 398,3 | |
34 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 753,1 | 795,4 |
35 | Хоол, хүнс | 44278,4 | 41580,4 |
36 | Урсгал засвар | 659,3 | 886,4 |
37 | Татвар төлбөр хураамж | 216,4 | 482,4 |
38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 207.9 | |
40 | Эм | 68,5 | 114,0 |
41 | Ном хэвлэлийн зардал | 113,4 | 100,0 |
42 | Шагнал урамшуулал | 171,7 | 381,6 |
43 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | ||
44 | Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг | 9523,8 | 451.4 |
45 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
46 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
47 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
48 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл | 22201,1 | |
49 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 22201,1 | |
50 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||
51 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 764,1 | |
52 | Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
53 | Ажиллагсад бүгд | 33 | 33 |
54 | Удирдах | 1 | 1 |
55 | Гүйцэтгэх | 22 | 22 |
56 | Үйлчлэх | 13 | 13 |
№ | Үзүүлэлт | Өссөн дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||
1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2012 оны 01 р сарын 01 | 220.77 | |
2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 220.77 | |
3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 218018.0 | 218018.0 |
6 | Төсвийн санхүүжилт | ||
7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||
8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||
9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | 60,9 | |
10 | Бусад орлогоос | ||
11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 218018.1 | 197294.2 |
12 | А.Урсгал зардлын дүн | 218018.1 | 197294.2 |
13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | 208047.6 | 196240.4 |
14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | 137546.9 | 133036.8 |
15 | Цалин | 117684.0 | 124720.0 |
16 | |||
17 | Үр дүнгийн урамшуулал | 12147.6 | 8316.7 |
18 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 15129.9 | 14798.1 |
19 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 9628.2 | 9564.6 |
20 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 687.6 | 662.9 |
21 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 1375.4 | 1325.8 |
22 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 687.6 | 648.9 |
23 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 2751.1 | 2595.7 |
24 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 55370.8 | 48405.5 |
25 | Бичиг хэрэг | 365.3 | 261.3 |
26 | Гэрэл цахилгаан | 4315.7 | 6681.0 |
27 | Түлш халаалт | 14732.1 | 8982,2 |
28 | Тээвэр шатахуун | 397.7 | 205.0 |
29 | Шуудан холбоо | 216.2 | 171.0 |
30 | Цэвэр бохир ус | 269.0 | 560.9 |
31 | Дотоод албан томилолт | ||
32 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 1308.8 | 1890,0 |
33 | Эд хогшил худалдан авах | 384.6 | |
34 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 609.0 | 539,2 |
35 | Хоол, хүнс | 31578.4 | 31569.8 |
36 | Урсгал засвар | 645.6 | 886,4 |
37 | Татвар төлбөр хураамж | 190.6 | 482,4 |
38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 207.9 | |
40 | Эм | 57.1 | 76,0 |
41 | Ном хэвлэлийн зардал | 92,8 | 100,0 |
42 | Шагнал урамшуулал | 171.7 | 381,6 |
43 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | ||
44 | Тэтгэвэрт гархад олгох дэмжлэг | 9523,8 | 451.4 |
45 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
46 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
47 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
48 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл | 21005.4 | |
49 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 21005.4 | |
50 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||
51 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 1058.2 | |
52 | Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
53 | Ажиллагсад бүгд | 33 | 33 |
54 | Удирдах | 1 | 1 |
55 | Гүйцэтгэх | 22 | 22 |
56 | Үйлчлэх | 13 | 13 |
Leave a Reply