Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10-р цогцолбор: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Posted by tusuvbzd on 2012/08/08
ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Нийт Дүн |
|
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл |
|
|
Үүнээс банкин дахь харилцахын үлдэгдэл |
|
|
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл |
|
|
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл |
|
|
1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН |
364612.4 |
364612.4 |
Төсвийн урсгал санхүүжилт |
364612.4 |
364612.4 |
төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт |
|
|
бусад |
|
|
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
364612.4 |
364612.5 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
364612.4 |
364612.5 |
. Бараа үйлчилгээний зардал |
296463.6 |
297917.6 |
1.1 Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
267041.0 |
268310.2 |
Үндсэн цалин |
246995.9 |
248524.8 |
Нэмэгдэл урамшил |
|
|
үр дүнгийн урамшил |
20045.1 |
19785.3 |
Унаа, хоолны хөнгөлөлт |
|
|
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
29422.6 |
29607.5 |
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл |
18741.0 |
18875.1 |
Тэгэмжийн даатгал |
1335.2 |
1341.5 |
ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл |
2670.4 |
2683.1 |
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл |
1335.2 |
1341.5 |
Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж |
5340.8 |
5366.2 |
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал |
67981.2 |
66694.8 |
Бичиг хэрэг |
214.5 |
214.5 |
Гэрэл цахилгаан |
5282.4 |
3445.5 |
Түлш халаалт |
22437.9 |
14902.5 |
Тээвэр шатахуун |
2371.9 |
1770.5 |
Шуудан холбоо |
121.4 |
417.0 |
Цэвэр бохир ус |
3301.2 |
2948.9 |
Дотоод албан томилолт |
|
|
Гадаад томилолт ( арга хэмжээ ) |
|
|
Ном хэвлэл авах |
67.6 |
40.0 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
770.5 |
1326.9 |
Эд хогшил худалдан авах |
270.2 |
675.0 |
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл |
472.4 |
472.4 |
Хоол |
27236.2 |
34037.9 |
Эм |
44.9 |
44.9 |
Урсгал засвар |
270.2 |
467.4 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал |
101.3 |
502.8 |
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн |
123.8 |
123.7 |
Тэтгэвэрт гарахад олнох тэтгэмж |
4894.8 |
4895.0 |
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж |
100.0 |
360.0 |
Шагнал урамшуулал |
67.6 |
50.0 |
Хөрөнгийн зардал |
|
|
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл |
0.00 |
0.00 |
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл |
|
0.00 |
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл |
|
|
Байгууллагын тоо |
1 |
1 |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД |
48 |
47 |
Удирдах ажилтан |
1 |
1 |
Гүйцэтгэх ажилтан |
24 |
24 |
Үйлчлэх ажилтан |
23 |
22 |
Хүүхдийн дундаж тоо |
120 |
74 |
ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Нийт Дүн |
|
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | ||
Үүнээс банкин дахь харилцахын үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН |
330210.0 |
330480.2 |
Төсвийн урсгал санхүүжилт |
330210. |
330210.1 |
төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт | ||
бусад |
270.1 |
|
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
330210.1 |
301676.0 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
330210.1 |
301676.0 |
. Бараа үйлчилгээний зардал |
267812.9 |
257846.8 |
1.1 Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
241276.0 |
232219.8 |
Үндсэн цалин |
223008.6 |
219337.7 |
Нэмэгдэл урамшил | ||
үр дүнгийн урамшил |
18267.4 |
12882.1 |
Унаа, хоолны хөнгөлөлт | ||
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
26536.9 |
25627.0 |
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл |
17043.6 |
16338.2 |
Тэгэмжийн даатгал |
1186.6 |
1161.1 |
ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл |
2373.4 |
2322.2 |
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл |
1186.6 |
1161.1 |
Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж |
4746.7 |
4644.4 |
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал |
62236.4 |
43829.2 |
Бичиг хэрэг |
190.9 |
82.5 |
Гэрэл цахилгаан |
4754.1 |
3081.7 |
Түлш халаалт |
19745.3 |
13125.8 |
Тээвэр шатахуун |
1826.4 |
560.7 |
Шуудан холбоо |
109.2 |
366.2 |
Цэвэр бохир ус |
2971.1 |
2783.6 |
Дотоод албан томилолт | ||
Гадаад томилолт ( арга хэмжээ ) | ||
Ном хэвлэл авах |
60.8 |
40.0 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
680.3 |
1326.9 |
Эд хогшил худалдан авах |
264.7 |
|
Багаж хэрэгсэл | ||
Тавилга | ||
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | ||
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс | ||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл |
448.8 |
448.8 |
Хоол |
25773.1 |
20665.0 |
Эм |
40.5 |
44.9 |
Урсгал засвар |
264.8 |
467.4 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал | ||
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн |
111.6 |
|
2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг | ||
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | ||
Холбооны суваг ашигласаны төлбөр | ||
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | ||
Тэтгэвэрт гарахад олнох тэтгэмж |
4894.8 |
|
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж |
100.0 |
360.0 |
Шагнал урамшуулал |
67.6 |
50.0 |
2.2 Төлбөр хураамж |
93.2 |
425.8 |
Газрын төлбөр | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | ||
2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | ||
Хөрөнгийн зардал | ||
Дотоод хөрөнгө оруулалт | ||
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл | ||
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл | ||
Байгууллагын тоо |
1 |
1 |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД |
48 |
47 |
Удирдах ажилтан |
1 |
1 |
Гүйцэтгэх ажилтан |
24 |
24 |
Үйлчлэх ажилтан |
23 |
22 |
Хүүхдийн дундаж тоо |
120 |
81 |
ҮЗҮҮЛЭЛТ | Нийт Дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | ||
Үүнээс банкин дахь харилцахын үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН | 271839,5 | 271839,5 |
Төсвийн урсгал санхүүжилт | 271839,5 | 271839,5 |
төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт | ||
бусад | ||
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 271839,5 | 256295,5 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 271839,5 | 256295,5 |
. Бараа үйлчилгээний зардал | 215910,1 | 219671,8 |
1.1 Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 194542,1 | 201661,6 |
Үндсэн цалин | 178052,4 | 189026,9 |
Нэмэгдэл урамшил | ||
үр дүнгийн урамшил | 16489,7 | 12634,7 |
Унаа, хоолны хөнгөлөлт | ||
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 21368,0 | 18010,2 |
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл | 13774,1 | 10980,2 |
Тэгэмжийн даатгал | 952,9 | 907,6 |
ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл | 1906,1 | 1815,1 |
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 952,9 | 907,6 |
Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж | 3812,0 | 3399,7 |
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 55776,7 | 36623,7 |
Бичиг хэрэг | 167,3 | 82,5 |
Гэрэл цахилгаан | 4225,9 | 2729,8 |
Түлш халаалт | 18052,8 | 11661,7 |
Тээвэр шатахуун | 1589,2 | 510,0 |
Шуудан холбоо | 97,1 | 320,1 |
Цэвэр бохир ус | 2608,0 | 2554,2 |
Дотоод албан томилолт | ||
Гадаад томилолт ( арга хэмжээ ) | ||
Ном хэвлэл авах | 52,7 | 40,0 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 599,5 | 1306,9 |
Эд хогшил худалдан авах | 232,3 | |
Багаж хэрэгсэл | ||
Тавилга | ||
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | ||
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс | ||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 392,1 | 405,5 |
Хоол | 22372,9 | 15665,0 |
Эм | 36,0 | 44,9 |
Урсгал засвар | 259,4 | 467,4 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 85,1 | 425,8 |
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн | 96,7 | |
2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг | ||
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | ||
Холбооны суваг ашигласаны төлбөр | ||
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | ||
Тэтгэвэрт гарахад олнох тэтгэмж | 4894,8 | |
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 100,0 | 360,0 |
Шагнал урамшуулал | 67,6 | 50,0 |
2.2 Төлбөр хураамж | ||
Газрын төлбөр | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | ||
2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | ||
Хөрөнгийн зардал | ||
Дотоод хөрөнгө оруулалт | ||
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл | 15544,0 | |
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл | 15544,0 | |
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл | ||
Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 48 | 47 |
Удирдах ажилтан | 1 | 1 |
Гүйцэтгэх ажилтан | 24 | 24 |
Үйлчлэх ажилтан | 23 | 22 |
Хүүхдийн дундаж тоо | 120 | 81 |
ҮЗҮҮЛЭЛТ | Нийт Дүн | |
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | ||
Үүнээс банкин дахь харилцахын үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН | 244371.3 | 244371.3 |
Төсвийн урсгал санхүүжилт | 244371.3 | 244371.3 |
төвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт | ||
бусад | ||
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 244371.3 | 229184.2 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 244371.3 | 229184.2 |
. Бараа үйлчилгээний зардал | 196412.6 | 199522.8 |
1.1 Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 177001.2 | 181512.6 |
Үндсэн цалин | 162289.3 | 168877.9 |
Нэмэгдэл урамшил | ||
үр дүнгийн урамшил | 14711.9 | 12634.7 |
Унаа, хоолны хөнгөлөлт | ||
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 19411.4 | 18010.2 |
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл | 12484.9 | 10980.2 |
Тэтгэмжийн даатгал | 865.7 | 907.6 |
ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл | 1731.8 | 1815.1 |
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 865.7 | 907.6 |
Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж | 3463.3 | 3399.7 |
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 47814.1 | 29661.4 |
Бичиг хэрэг | 143.7 | 82.5 |
Гэрэл цахилгаан | 3997.6 | 2355.8 |
Түлш халаалт | 16135.9 | 10552.7 |
Тээвэр шатахуун | 1470.6 | 225.0 |
Шуудан холбоо | 85.0 | 278.8 |
Цэвэр бохир ус | 2244.8 | 2554.2 |
Дотоод албан томилолт | ||
Гадаад томилолт ( арга хэмжээ ) | ||
Ном хэвлэл авах | 44.6 | 40.0 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 514.7 | 1266.9 |
Эд хогшил худалдан авах | 226.9 | |
Багаж хэрэгсэл | ||
Тавилга | ||
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | ||
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс | ||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 335.4 | 292.7 |
Хоол | 17254.8 | 10665.0 |
Эм | 31.5 | 44.9 |
Урсгал засвар | 254.0 | 467.4 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 75.0 | 425.6 |
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн | 81.8 | |
2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг | ||
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | ||
Холбооны суваг ашигласаны төлбөр | ||
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж | 4894.8 | |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал | ||
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 100.0 | 360.0 |
Шагнал урамшуулал | 67.6 | 50.0 |
2.2 Төлбөр хураамж | ||
Газрын төлбөр | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | ||
2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | ||
Хөрөнгийн зардал | ||
Дотоод хөрөнгө оруулалт | ||
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл | 15187.1 | |
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл | 15187.1 | |
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 2018,0 | |
Байгууллагын тоо | 1 | 1 |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 48 | 46 |
Удирдах ажилтан | 1 | 1 |
Гүйцэтгэх ажилтан | 24 | 23 |
Үйлчлэх ажилтан | 23 | 22 |
Хүүхдийн дундаж тоо | 120 | 78 |
Leave a Reply